您好,请问办公室装修,当时还有尾款未付,但把这部分未付的计提了长期待摊费用(由于税率搞错,导致计提时少计提了长期待摊费用5000)。例如当时做了计提:借:长期待摊费用。10000。 贷:应付账款。 10000。 同时进行摊销,借:管理费用。 20000+10000。 贷:长期待摊费用。 20000+10000。(其中20000是前期已经实际支付的长期投资待摊费用)但实际是少计提了5000的长期待摊费用。这怎么做调账呢?
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84784969 | 提问时间:2019 06/21 16:44
你好 装修必须要等着装修完毕之后才可以做账的 你之前摊销了的话 你如果要去调整跨年了要走以前年度损益调整 你要么直接做借管理费用-装修费 贷银行存款
2019 06/21 17:03
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