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#建筑#
老师请问员工保销火车票是借 管理费用 -差旅 应交税费 -应交增值税 贷认证进项税 贷 银存？？
84785030 | 提问时间：2019 06/11 18:20
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
不用认证，直接计入进项税
2019 06/11 18:21
3条追问解答 查看全部

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上个月没有勾选的增值税发票，我放到:应交税费-待认证进项税，，这个月要用了，我直接:借 应交税费-应缴增值税-进项税， 贷 应交税费-贷认证进项税，可以吗 425
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
采购材料 ， 借工程施工 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 开具工程发票， 借应收账款 贷主营业务收入 应交税额-应交增值税 销项税额 月底认证发票， 借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额， 缴纳增值税， 借应缴税额-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我这样对不对 1048
老师，公司当月取得进项发票，当月不认证，直接做到应交税费-待认证进项 可以吗？到下个月在做 借:应交税费-待认证进项 贷:应交税费 -进项税 这样可以吧 565
建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
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