月末计提需要做哪些分录？分录应该怎么做？
问题已解决
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84784966 | 提问时间：2019 06/11 09:37
您好
一般要计提工资 社保费 公积金 缴纳了增值 计提附加税等
借：管理费用——工资
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
借：税金及附加
贷：应交税费——附加税等
2019 06/11 09:39
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