销售退货流程，软件中的几种情况： 　　1.全部销售退货流程： 　　销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键） 　　账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销） 　　2。销售已经开票，未勾稽 　　销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。 　　销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。 　　（。。或者是各自单据对应勾稽。。） 　　账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销） 　　以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销） 　　其他的现销和零售知道是相应的科目设置不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。 　　3。销售已经开票且已经勾稽。 　　销售出库单由蓝单 推出 红单 　　销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。 　　账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销） 　　以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销 　　二：1 销售的部分退货。。 　　对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。 　　账务处理(同上1) 　　2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程 　　由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。 　　由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。 　　账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2） 　　3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程 　　由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。 　　由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。 　　最后。两张下推生成的红单勾稽。