老师 我们向分公司打了一笔款 分公司是以内部往来 资金划拨入帐的 合并报表 这笔抵消分录要怎么做呢
问题已解决
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84784967 | 提问时间：2019 05/31 14:19
假如打款150元，从集团总体的角度看，总公司挂其他应收150，分公司就挂了其他应付150，实际上就该不存在，应予再抵消，
所以分录是：
借：其他应付150
贷：其他应收150
2019 05/31 14:52
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