老师,18年12月份和19年1月份的固定资产计提折旧费计提错了,漏提了,现在补提的话,是把两个月的一次性补提在5月份可以吗?如果不行的话,18年的和19年1月份的已经结账了,如何添加凭证补提呢?
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84784997 | 提问时间:2019 05/27 11:42
你好 19.1月的就在19年补计提就是 做借管理费用等贷累计折旧 而18.12月的计提就要走以前年度损益来计提 借以前年度损益贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益 这样补 而不是一起
2019 05/27 12:05
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