采购人员购买原材料的时候，第一次没开发票，然后第二次买的时候把两次买的材料开到一张发票上了。第一次买的钱是直接报销给采购人员的，第二次的钱是直接付给厂家的，请问这样怎么做账？
问题已解决
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84785021 | 提问时间：2019 05/20 10:19
你好！这个你先借其他应收款 贷现金等
然后借原材料 贷其他应收款 银行存款。
2019 05/20 10:26
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