老师好，我想请问一下，生产型出口企业，上个月没有出口报关，但是出口销售发票先开出来了，所以申报增值税的时候免税销售额那里系统自动带出，但实际还没有出口，然后出口退税系统那里还需要申报吗？然后等到真正出口的时候，开冲红发票，一正一负等于0，所以到时申报增值税的时候免税销售额系统带岀来的数字是0，但是有出口所以要在出口退税申报系统申报，到时候出口退税申报系统的数字和增值税申报的数字会不会不一样了，这种情况该怎么办呢？
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84784979 | 提问时间：2019 05/19 12:56
您好，生产型出口企业，上个月没有出口报关，但是出口销售发票先开出来了，所以申报增值税的时候免税销售额那里系统自动带出，但实际还没有出口，然后出口退税系统那里不需要申报，然后等到真正出口的时候，开冲红发票，一正一负等于0，所以到时申报增值税的时候免税销售额系统带岀来的数字是0，但是有出口所以要在出口退税申报系统申报，到时候出口退税申报系统的数字和增值税申报的数字会不会不一样了，这种情况只能各报各的，具体可以咨询当地税务局或者12366热线确认一下，谢谢。
2019 05/19 17:16
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