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#实务#
我们公司将社保五险个人部分计入到其他应收款-社保，公司部分计入到管理费用-福利，后期怎么处理
84785045 | 提问时间：2019 05/18 20:04
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，个人部分是对的，公司部分应该是借管理费用贷，应付职工薪酬，然后上缴的时候是借应付职工薪酬借其他应收款贷银行存款
2019 05/18 20:06

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公司社保个人承担部分也是公司缴纳，是做管理费用-福利费吗？计入工资里面的？ 1301
社保个人部分计入其他应收款-社保费还是应付职工薪酬-社保费 3177
分录1：计提社保 借：管理费用-社保公司部分 贷：应付职工薪酬-社保公司部分 分录2：付社保费 借：应付职工薪酬-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款 请问老师，是否可以将以上两笔分录合并成一笔分录，如下： 分录3：计提社保和付社保费 借：管理费用-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款 409
老师你好，我想问下，我这样做社保的分录对吗？计提：借：管理费用-社保费（公司承担部分） 研发费用-社保费（公司承担部分）贷 ：应付职工薪酬-社保（公司承担部分）发放时：借：应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 发工资的时候把其他应收款冲掉对吧？ 304
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