我们是劳务派遣公司，给对方公司开具增值税普通发票，但是每个月劳务费对方公司自己发，不通过我公司，我们只收取管理费，这样怎么做账务处理？比如当月开了10万的普通发票，对方公司给我1万管理费，多开的发票金额怎么处理？
问题已解决
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#实务#
84784951 | 提问时间：2019 05/16 11:19
对方公司代开，可通过应收款核算。正常计入收入，借应收 贷收入 借费用 --工资 贷应收
2019 05/16 11:24
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