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#实务#
请问，购买建筑外墙涂料，涂料已经收到，但是还没有收到发票，会计处理是不是这样？ 借：管理费用-维修费 贷：应付账款-应付暂估 收到发票后红字填写 借：管理费用-维修费（红字） 贷：应付账款-应付暂估（红字） 支付款项 借：管理费用 贷：银行存款
84784977 | 提问时间：2019 05/13 17:29
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好，您的分录是正确的。
2019 05/13 17:43
2条追问解答 查看全部

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2020年做了一笔暂估费用，借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-暂估，2020年的某月销账分录，借：管理费用-暂估 红字 贷：其他应付款-暂付 红字；跨年至2021年，销账是不是借：其他应付款-暂估 贷：银行存款/现金 343
您好 请问当月在料到款未付：借：原材料 贷：应付账款-暂估 ；当月领料 借：研发支出 贷：原材料 ；费用化：借：管理费用 贷：研发支出 ; 次月红冲暂估 借： 原材料 红字 贷：应付账款-暂估 红字 ；还需要红冲 借：管理费用 红字 贷： 研发支出 红字 对吗 438
货到发票没到，已经付钱了。借原材料，贷应付账款-暂估。再，借应付账款-暂估，贷银行存款。等待发票到了，借原材料（红字），贷应付账款-暂估（红字），再做一笔正数，这样应付账款就有贷方余额了，应该怎样做？ 164
老师，暂估时，借管理费用-其他 贷应付账款-暂估 ，后面有车票了，借管理费用-差旅费（负数），贷应付账款-暂估（负数），是这样的吗？ 484
建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估； 冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？ 1054
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