老师，您好，分公司帮总部代收了会员费，然后分公司代扣了与总部的往来款后将余额汇回总部（总部按此金额开了专票），这个业务中，分公司，总公司分别该怎么做帐呢？
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间：2019 05/09 15:38
分公司
借：银行存款
贷：其他应付款～总部
总公司
借：其他应收款～分部
贷：营业收入
应交税费
2019 05/09 16:26
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