你好,老师,我想问下我们商场代收商户货款,原本是按照以下做分录:
借:其他应付款/代收货款
贷:主营业务收入
其他应付款/代收电费
银行存款/库存现金
现在的问题是,我们未实际返款商户货款,想用我们商场付商户的货款保证金,和租金、电费抵这个货款,该如何做分录
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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#实务#
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84785024 | 提问时间:2019 05/08 09:09
借:应收账款-保证金、租金等
贷:其他应付款。
2019 05/08 09:38
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