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#实务#
现在都是开13%的增票，我客户这个月要退货（货是半年前的当时开的是16%），那我销售负数是开13%的还是16%？5月申报如何处理？
84785027 | 提问时间：2019 04/26 12:02
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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负数按16%的开 申报在13%里面填写
2019 04/26 12:07

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签销售合同的时候我们是按照16%的税率签的，现在的税率是13%，那我现在开销售发票可以选税率16%开具吗？ 451
老师好，我们19年4月份给对方开了发票，那时候税率是16%刚改为13% ，但是我们开具的发票还是16%的，就多开了，于是19年5月份部分红冲了这张发票，现在跟对方对账，对方一直说4月份这张发票没法用了，非要让现在把4月份的和5月份的都红冲，开一个正数的，现在还能冲吗？可是现在只能开13%的发票，那16%的那张发票该如何处理才好，如何补税差？？？已经开了负数的那张发票也是一样正常作废吗？？ 604
一般纳税人今天开的专票是13%的税率，客户要叫开16%的发票，对方账款是4月之前付的，要怎么处理 888
现在税率不是成了13%了么，以前是16%，我们开的发票是13%的，人家要16%的发票，我们开不出来，就让我们用3个点补，这3个点怎么算呢 1870
现在11月份，2019年2月份销售的货物退货，当时税率是16% 那么需要冲主营业务收入和税额，税率是按2月份的16%，还是现在的13% 546
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