预缴公司税金,小A个人垫付10万,其中税务局多收了1万的附加税,实际应缴纳9万。申请退税,1万只能先退回公司账户,从预缴到退税回来分录要怎么做?
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84784953 | 提问时间:2019 04/24 11:54
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
退回做反方向分录
计提可以根据你的本期和其他收入确认一起计提
2019 04/24 11:56
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