预缴公司税金，小A个人垫付10万，其中税务局多收了1万的附加税，实际应缴纳9万。申请退税，1万只能先退回公司账户，从预缴到退税回来分录要怎么做？
问题已解决
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#实务#
84784953 | 提问时间：2019 04/24 11:54
借：应交税费-预缴增值税
贷：银行存款
退回做反方向分录
计提可以根据你的本期和其他收入确认一起计提
2019 04/24 11:56
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