最近申报年报的时候，发现资产负债表不平，最后发现是结转本年利润的分录导致的，科目余额表中本年利润余额在借方，结转分录做得是，借：未分配利润贷：本年利润，请问到底是哪里出错了呢？未分配利润得公式如果错误，之前月份是平的，结转了本年利润就不平了，要怎么检查是否正确呀？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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最近申报年报的时候，发现资产负债表不平，最后发现是结转本年利润的分录导致的，科目余额表中本年利润余额在借方，结转分录做得是，借：未分配利润贷：本年利润，请问到底是哪里出错了呢？未分配利润得公式如果错误，之前月份是平的，结转了本年利润就不平了，要怎么检查是否正确呀？

84785022 | 提问时间：2019 04/23 09:33

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你这样结转是对的，这样不会出现报表不情的，你的差额是这个结转金额吗

2019 04/23 09:38

4条追问解答查看全部

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