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18年12月没有计提工会经费，2019年1月直接上交了工会经费，计分录借：管理费用 -工会经费，贷：银行存款，在汇算清缴中的职工薪酬及纳税调整表中要把这部分工会经费填进去吗？
84784969 | 提问时间：2019 04/18 11:50
文老师
金牌答疑老师
职称：中级职称
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您好，您应该在2019.1用以前年度损益调整科目做的
2019 04/18 12:12
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工会经费单位缴纳部分要做计提，个人部分缴纳部分在其他应收款，工会经费实际缴纳是直接冲减其他应收款，不用计提是吗 计提： 借：管理费用-工会经费（单位） 贷：应付职工薪酬-工会经费（单位部分) 交纳： 借：应付职工薪酬-工会经费（单位） 其他应收款-工会经费 贷：银行存款 这样处理对吗 1792
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