你好，年报已经报了，代账公司账务接过来我发现，有两笔应付账款实际是费用挂重了(就是没票付款也做了费用没挂预付)，两笔2018年6-9月期间的，销售费用挂重241800，长期待摊费用挂重59565，现在要冲销要有以前年度损益调整吗，具体我要怎么做分录，求指教。
问题已解决
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84785021 | 提问时间：2019 04/17 18:51
你好，将原分录写一下，谢谢。
2019 04/17 19:29
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