老师好，我报企业所得税季报时，有个减免所得额，这个怎么做账?我们不是小微企业，但是第一季度申报时系统自动跳出来个减免所得税额，这样导致计提数和实际扣款数不一致，怎么做账?谢谢
问题已解决
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84785040 | 提问时间：2019 04/16 11:22
1、不需要做账，直接按实际缴纳的税款做计提分录就是了。
2、您公司不是小微企业，就不能填写这个减免税优惠明细表第一行的。
您最好是将申报表截图发上来，帮您分析解答。
2019 04/16 11:37
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