老师，发票这月未到，暂估材料确定成本的，下月发票收到的，下月收到票做账后，科目暂估材料的科目余额表是在贷方还是借方呀？
问题已解决
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#实务#
84785012 | 提问时间：2019 04/15 09:50
分录这样做对吗？老师？
材料暂估入账
借：原材料
贷：应付账款-暂估应付款
结账成本
借：其他业务成本
贷：原材料
下月初
借：原材料 红字
贷：应付账款-暂估应付款 红字
收到发票
借：原材料
应交税金-应交增值税(进项税)
贷：应付账款
2019 04/15 09:58
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