收到某商场代销清单，清单内容包括:销售收入100000，增值税16000元。按合同规定，本厂要向商场支付代销手续费6000元，我厂收到了扣除手续费后的代销款净额111000以及商场开具的手续费普通发票，应纳增值税为多少_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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收到某商场代销清单，清单内容包括:销售收入100000，增值税16000元。按合同规定，本厂要向商场支付代销手续费6000元，我厂收到了扣除手续费后的代销款净额111000以及商场开具的手续费普通发票，应纳增值税为多少

84784981 | 提问时间：2019 04/14 17:11

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你应该交纳的增值税是 16000 代销应该给你开具专票，你可以抵扣的增值税是 6000/（1+6%）*6%

2019 04/14 17:44

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2、甲服装厂于2022年1月5日委托乙百货商场代销服装10000件，不含税代销价格为600元／件，成本为300元／件。2月22日收到乙百货商场转来的代销清单，代销清单上注明本月已销售衣服6000件，甲服装厂根据代销清单开具增值税专用发票。合同约定代销手续费为每件价税合计60元，并取得乙百货商场增值税专用发票。2月 28日后甲服装厂收到扣除代销手续费后的全部款项。要求：(1）编写甲服装厂上述业务的会计分录； (2）编写乙百货商场上述业务的会计分录。

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2021年5月10日，甲公司委托新华商场代销A商品1000件，不含税代销价200元/件，税率13％，单位成本120元。6月30日，收到新华商场转来的代销清单，列明已售甲商品100件的价款20000元，收取增值税2600 元，开出增值税专用发票。代销手续费按不含税代销价的5％支付，已通过银行收到扣除代销手续费的全部款项。要求：作出甲公司和新华商场相应的账务处理。

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（3）6月21日，委托南方商场代销童装200套，不含税单价200元/套，按不含税价的10%支付代销手续费。（4）7月30日，收到南方商场开具的代销清单，同时开具增值税专用发票给南方商场，结清货款。 1.请问7月份才收到代销清单，才能确定销售额和销售税，那这个销售税是计入哪个月份?原因是啥? 2.手续费，要做进项税的话，那要进入哪个月份

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收到代销清单（视同销售）支付手续费、买断

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