我去年的附加税没有计提直接交了 导致账面不平 怎么处理呀 我重新计提了,借的利润分配,未分配利润,贷应交各种附加税,但是利润表上的营业税金及附加数确对不起来了
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84784968 | 提问时间:2019 04/12 14:37
没有计提,错账
借:应交税费
贷:银行存款
正确应该是
借:税金及附加
贷:应交税费
做 调整账
借:以前年度损益调整(税金及附加)
贷:应交税费
结转
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019 04/12 14:46
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