我去年的附加税没有计提直接交了 导致账面不平 怎么处理呀 我重新计提了，借的利润分配，未分配利润，贷应交各种附加税，但是利润表上的营业税金及附加数确对不起来了
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784968 | 提问时间：2019 04/12 14:37
没有计提，错账
借：应交税费
贷：银行存款
正确应该是
借：税金及附加
贷：应交税费
做 调整账
借：以前年度损益调整（税金及附加）
贷：应交税费
结转
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
2019 04/12 14:46
3条追问解答 查看全部
981相关问答
查看更多最新问答
查看更多