发出商品时借:发出商品,贷:库存商品,结转成本时,借:主营业务成本,贷:发出商品。现在问题来了,退货的时候生成了凭证借:主营业务成本负数,贷:发出商品负数。另一个凭证忘记了冲销。从去年开始,已经累计200多万了,导致库存商品少了,发出商品多了,可以做一笔分录调整回来吗?
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84785036 | 提问时间:2019 04/01 17:44
可以的,借库存商品贷发出商品
2019 04/01 18:01
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