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#实务#
内账不做销项和进项税，只是在下月交税时才知道交了多少增值税，那上月的应交税费—未交增值税要怎么做？
84784984 | 提问时间：2019 03/29 14:55
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，内账只需要根据实际缴纳税款金额，做交税分录就是了 借；税金及附加 贷；银行存款
2019 03/29 15:04

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老师好~上月留抵 做，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-转出未交增值税，这个分录对吗？下月抵扣交税时，又怎么做分录呢 140
上月计提税费，借应交税费，应交增值税，转出未交增值税，4500，贷应交税费，未交增值税4500，那下月支付税费的时候怎么做 51
老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2143
老师，进项大于销项，我月末做借应交税费-销项税，应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-进项税 ，借应交增值税-转 未交增值税，贷应交增值税-转出未交增值税， 未交增值税再借方可以吗，是不就代表不用交，我每月都这样把进项销项期末无余额结转，什么时候未交增值税再贷方了，说明要交税，可以不 619
老师早上好，刚升级为一般纳税人，有销项税额大于进项税额，是不是就做 借：应交税费—应交增值税-销项贷：应交税费—应交增值税—进项 贷，交交税额—应交增值税—转出未交增值税 再借：交交税额—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 275
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