供应商开了一张80000的发票，其中供应商帮忙垫付了运费1000，实际支付79000元给供应商。那么分录需要怎么做呢？
问题已解决
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84784964 | 提问时间：2019 03/28 15:34
你好！这个严格来说，他只应该给你开79000才对。因为你实际只付了79000.
如果你要做80000.就把差额1000计入营业外收入。
2019 03/28 15:37
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