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一般纳税人商贸公司销项开出专票10万，成本票是8万的免税普票，当月应交的增值税是10万/1.09✘0.09吗？是蔬菜肉类的发票
84785007 | 提问时间：2019 03/27 14:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对方是自产自销的吗？是的话你可以抵扣8*10%
2019 03/27 14:44
9条追问解答 查看全部

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销售鲜活肉类产品，开出免税的增值税普票，比如发票金额10元，税额0，增值税减免税申报表中免税销售额填10还是10/1.09，免税额填10*0.09还是10/1.09*0.09 966
老师，小规模增值税，如果季度普票10万，专票10万。普票部分免税吗？ 897
我开出10万专票，收入10万普票，税怎么算，通过我公司转一下 600
小规模免税30万包含专票吗？如果包含那一个季度专票10万普票20万，就只需要交专票10万的增值税吗？如果不包含那一个季度专票10万普票30万，那普票30万都免税，只需交专票的10万增值税吗？还是说如果包含了，就专票10万加普票30万都需要交增值税了吗？ 812
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