#以前找代账机构做账，资产负债表上有大额的其他应收和其他应付款，都是几千万，其他应收是法人A借公司款去付劳务费和购买材料，其他应付是以前付劳务费和购买材料挂其他应付款-法人B，本公司只有2个法人，记账凭证上有其他应收和其他应付明细，但是资产负债表上没有明细，这样的情况应该如何平账比较合理#