年末应交税费-应交增值税(进项、销项)都需要结转结平吧?1、销项大于进项需要交税,结转分录?2、进项大于销项有留抵税额,这个结转分录如何写?金税盘系统维护费减免税额的分录如何填?
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84784971 | 提问时间:2019 03/26 16:37
您好!这个不需要结平。
1借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2,销项小于进项,不用做分录。
税控设备抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用等
2019 03/26 16:46
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