借:本年利润，贷:营业税金.管理费.主营业务成本借:主营业务收入，贷:本年利润借:本年利润，贷:利润分配-未分配利润，这三个分录的摘要分别怎么写？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借:本年利润，贷:营业税金.管理费.主营业务成本借:主营业务收入，贷:本年利润借:本年利润，贷:利润分配-未分配利润，这三个分录的摘要分别怎么写？

84785001 | 提问时间：2019 03/25 18:39

答疑郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

前两个是结转损益最后一个结转本年利润

2019 03/25 18:40

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老师您好，本年利润是-20万，结转本年利润的时候分录怎么写？写借：利润分配——未分配利润20，贷：本年利润20；还是写借：利润分配——未分配利润-20,贷：本年利润-20？

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每个月做最后两张凭证，是借：本年利润，贷：主营业务成本/营业税金及附加/管理费用/销售费用/财务费用等；借：主营业务收入/营业外收入等，贷：本年利润。做完以上两笔分录之后还要做分录：借或贷：利润分配-未分配利润，借或贷：本年利润吗？

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借应交税费-应交增值税贷营业外收入然后借营业外收入贷本年利润，最后，借本年利润贷利润分配-未分配利润，是这样的吗

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老师，年末结转本年利润的摘要就是结转本年利润，盈利就是，借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润，亏损就是，借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润吗

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结转收入成本费用时列:借:主营业务收入 100 贷:本年利润100 借: 本年利润90 贷:主营业务成本90 借:本年利润300 贷:管理费用300 在转入未分配利润时的收入贷方的本年利润也加上吗？借:本年利润贷:未分配利润

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