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应交税费-已经税金期末余额在借方，应交税费-销项税额期末余额在贷方，但两个金额一样，年初启用新的财务软件账套这个问题怎么处理呀？一般应交税费不是没有期末余额吗
84785009 | 提问时间：2019 03/23 11:48
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你可以先按照原来余额建账，之后把这2个余额分别都转到应交税费――未交增值税，这样就平了
2019 03/23 11:50
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应交税费应交所得税期末余额是在借方还是贷方 799
现状：应交税费-增值税-进项 期末余额：借方400735.17；应交税费-增值税-销项 期末余额：贷方1772951.78 ；应交税费-增值税-减免税额 期末余额：借方660 ；应交税费-增值税-进项转出 期末余额：贷方945.22 ；应交税费-增值税-已交税金 平 0 ；应交税费-增值税-未交税金 期末余额：平 0 ；应交税费-增值税-转出未交增值税 期末余额借方：1401781.54。实际的余额内容：应交税费-增值税-进项 期末余额：借方12020.18 ；应交税费-增值税-销项 期末余额：贷方红字-18131.28；增值税调整会计分录应该怎么做呀？？ 1138
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