用友T 3总账和个人往来明细账对账不平，因为2018年末结转了以后，发现有两个记账凭证做错了回去修改，在重新结转时个人往来明账显示结转错误，但金额是对的，，现在1月月末结账就显示错误_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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用友T 3总账和个人往来明细账对账不平，因为2018年末结转了以后，发现有两个记账凭证做错了回去修改，在重新结转时个人往来明账显示结转错误，但金额是对的，，现在1月月末结账就显示错误

84785044 | 提问时间：2019 03/21 17:04

季老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,建造师

建议年末结转前核对一致后再结转，可以回到去年套再核对一下。

2019 03/21 17:15

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