借:以前年度损益调整 就是您账上的红字金额一样
贷:应付职工薪酬——社保(公司)
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调
请问老师去年应付职工薪酬-社保(公司)借方负数,我这个月做了以上的分录,那4月份的汇算清缴时和年报表我还是按照去年做错的申报吗?还是自己申报时改,在做个汇算清缴账目呢?
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问题已解决
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84784982 | 提问时间:2019 03/13 16:57
你好!
可以汇算清缴时就改过来。
2019 03/13 16:59
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