假设销项10 进项5 月底如何做结转分录
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84785035 | 提问时间：2019 03/11 20:04
你好
先把进项，销项对冲，差额计入转出未交增值税
借；应交税费——应交增值税（销项税额）10
贷；应交税费——应交增值税（进项税额）5
应交税费——应交增值税（转出未交增值税）5
然后把转出未交增值税结转到未交增值税
借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）5
贷；应交税费——未交增值税5
2019 03/11 20:05
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