我司是农业企业一般纳税人,主营种植蔬菜,蔬菜初加工,销售蔬菜,总部在深圳,客户也是深圳各大超市。基地在其他地方,基地开具收购发票,由于我们农产品是免税的,有必要设置销项税额和进项税额两个科目吗?还是直接按票面金额入账,另外有些开过来的专票不能抵扣,是否要认证然后做进项税额转出?
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84785015 | 提问时间:2019 03/06 08:59
有必要设置销项税和进项税。直接按照票面金额入账。收到进项税发票,进项税不能抵扣,直接按着票税,合计计入成本费用。
2019 03/06 09:00
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