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2017年2笔费用全额入管理费用。2018年这2张又认证了，做了借应交税费-增值税-进项税额贷应交税费-待认证进项。本月申报时把这2笔税额转出了，那么分录这么写?可以借应交税费-待认证进项 贷应交税费-增值税-进项税额 直接反分录冲掉吗
84784966 | 提问时间：2019 02/25 19:01
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 进项税额转出的时候做相同的红字分录就可以了
2019 02/25 19:22
9条追问解答 查看全部

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如果有需要做进项税额转出的，以下会计分录是否正确？记入时，借 相关科目 借 应交税费-应交增值税-进项税额，贷 银行存款。 转出时，借 应交税费-应交增值税-进项税额，贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出。这样的话，进项税额转出余额为零。 940
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老师， 应交税费-应交增值税（待认证进项税额）怎么增加科目 819
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