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1月有服务收入，结转成本借主营业务成本-服务成本贷应付账款-暂估款，2月发票进来，借应付账款-暂估款 贷 现金，可以吗?直接从暂估转入成本
84784966 | 提问时间：2019 02/23 14:41
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，2月份取得发票冲销暂估成本，贷方应当是主营业务成本，而不是库存现金的 然后根据发票计入成本核算
2019 02/23 14:42
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老师，我上个会计暂估了费用。做的是 借 库存商品-暂估 贷 其他应付款 转成本 借主营业务成本 贷 库存商品 他这样做不是相当于暂估了成本么，我想冲回，怎么冲呢 490
您好老师，建筑业我暂估 借:原材料 贷:应付账款暂估 然后结转材料。 可一直没票来，然后老板让人来了劳务票，我分录可以做成 借:-劳务成本 贷:-应付账款暂估 借:劳务成本 贷:应付账款 这样可以吗？用劳务冲材料 915
原材料入库时，借：原材料，贷：应付账款-供应商（暂估项目）， 后来收到供应商发票时，借：生产成本-材料费 红字 贷：应交税金-进项 贷：应付账款-供应商（暂估项目）红字 贷：应付账款-供应商（某某项目）。有这种进项税额冲成本的做法吗？ 765
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