公司给对方付100万工程款,对方已经全额给公司开具了增值税专用发票,进项税率是10%,即9900元。但是我们公司给对方付款时滞留了5万元的质保金,只付了95万元,这种情况应该怎么做会计分给录?
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84784972 | 提问时间:2019 02/22 10:47
您好
5万从应付账款里面做质保金的话 可以从应付账款转入其他应付款里面
借 工程施工
应交税费~应交增值税~进项税额
贷 应付账款
借 应付账款
贷 银行存款
其他应付款
2019 02/22 10:51
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