18年公司的租金是一年一付的,但每个月会做计提,每个月计提了1000记入当期管理费用,但是19年2月份才付款,而且收到的发票是专票,18年每个月做的分录是借 管理费用 1000 贷 预提费用 1000,现在预提费用的余额是贷方12000,现在收到专票上面是金额10800,税额是1200,这个专票的进项税应该怎么做账务处理
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84785006 | 提问时间:2019 02/21 18:53
你收到专票的话,认证确认进项税的话,借:应交税费—应交增值税—进项税 1200,借:管理费用-1200
2019 02/21 18:55
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