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2018年买了税控盘和技术服务费一共480，当时这两张发票没有做账，现在怎么做账？2月份想把这480抵扣增值税
84784955 | 提问时间：2019 02/19 11:37
答疑郭老师
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职称：初级会计师
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借以前年度损益调整贷银存 借应交税费/应交增值税贷以前年度损益调整
2019 02/19 12:06

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税控480做抵扣没有要用到，现在挂在应交税费-减免税里面，填资产负债表是直接在应交税金里面填-480吗？ 804
小规模劳务公司9月份时买了税控盘费用是480,当时是我垫付的钱，没报销，我做账会计分录是借：管理费用，贷：其他应付款。9月份交增值税报表中抵减了这480元，但是我9月份的账上没有做这个抵减的凭证，我可以在10份账上做吗？会计分录：借其他应付款，贷现金。借：应交增值税（减免）480，贷:管理费用―480 562
公司是刚刚才成立的小规模纳税人，12月份才买了税控盘480元，但是这个月没有收入，480元的税额抵减不了只有以后抵减了，现在又是跨年的时候，那我这比分录该怎样做呢？ 3144
税控盘是480全额抵税，有一张发票专票认证了27块多的税，不做转出，填的时候填480减掉27之后的数行不 457
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