如果现在发现去年有一笔账进项税额做账成了销项税额,现在该怎么处理啊?还有就是去年有几张进项不能抵扣的增值专用发票已经认证了,但是没有做账,现在直接补账可以吗?如果是进项税额直接做成了费用,但是报税时又抵扣了,导致与账上不符怎么办?
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84784952 | 提问时间:2019 02/18 16:23
1.进项税额做成销项,说明你的税务申报表和账面数字也对不上,账面上确认进项税,同时红字将销项税冲回;
2.未抵扣的进项认证了说明也在税务局系统里面抵扣了,本期申报是要手工将其金额填写在转出进项的表格里;由于未做账,对于本期的账上的进项没有影响,可以直接计入成本费用。
2019 02/18 17:46
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