员工报销单很多没有发票的已入账，用同类型的其他发票抵用，如果说报销单分成好多张写的，如果抵用的发票是一个大金额的，可以粘在最后面的，还是必须按对应的一张报销单后面粘一张抵的发票，一一对应。还有一个问题是，去年的11月，12月的收据类的已入账，后期拿今年的发票拿去抵可以吗，还有一个筹建期开了其他公司的名称的发票，写了情况说明，有领导签字同意了的，这个可以入费用吗？