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2018年年末应交税金-销项，贷方余额为3086608.13；应交税金-进项，借方余额为1392324.4；已交税金，借方余额1777411.83.。2018年12月份应交增值税为139956.1元。2019年1月要转平，但转平后未交增值税贷方为-83128.1元。与实际要交的139956.1不符。如何调账？
84784988 | 提问时间：2019 02/15 17:36
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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同学。首先你要查清楚差额是由于什么原因导致，再做调账处理。
2019 02/15 18:44

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前任会计2018年12月份末没有作“借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 ”这一会计分录，以前他是在次月交税时做“借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款”，我2019年1月份交2018年12月份的增值税是该怎么作分录？ 493
你好，发生销售时 销项税金登记 贷:应交税金-销项税额 扣款时借:应交税金-已交税金 那到年底，这个税金应该怎么弄 599
借：应交税金---应交增值税---转出未交增值税，贷：应交税金---未交增值税，次月交税后.借：应交税金---未交增值税，贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗？怎么平？ 669
2018年6月一般纳税人转小规模，当时进项4万，销项0，会计当时做账：借：应交税金-待抵扣进项税额贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出这样处理对嘛？应该怎样处理，现在要建2019年的帐，不知道应交税金科目的明细科目期初余额该怎样设置了 573
已交税金这里，怎么借方还有余额，我增值税做的应交税费-已交税金对吗？还是做应交税费-未交增值税，怎么也没平账，？我应该怎么做？看他们之前做的都有月末结转，我也不会做 960
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