12月认证但未抵扣的进项税额有30000，12月没有销项，就成了留抵税额，2019年1月销项税额有50000，这种情况附表二中第三项《待抵扣进项税额》中“期初已认证相符但未申报抵扣”栏要不要填上上期的留底税额30000呢？之前这种情况都没填过，主表中自动就有留抵税额的数据
问题已解决
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84784996 | 提问时间：2019 02/13 10:05
您好，不需要填写了。
您所形成的留抵税额，在增值税申报表主表第 13 栏“上期留抵税额” 就已经会显示了，该留抵税额会抵减您本期需要缴纳的增值税。
为您提供解答
2019 02/13 10:14
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