老师，请问像这种情况应该怎么处理：18年的帐里有一笔是补交16年的增值税，做的分录是：借应交税金-应交增值税-已交税金 20000 贷 银行存款。12月份计提完税金以后，应交税金的贷方本应该是35,000，但是现在应交税金的余额是贷方15,000，就是因为前面补交的那笔增值税的影响，所以现在应交税金的期末余额不合适，账和申报表对不上，请问这种情况有没有办法调整？
问题已解决
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84784986 | 提问时间：2019 01/25 23:17
你好！
做调账分录就可以了
借：以前年度损益调整20000
贷：应交税金-应交增值税-已交税金 20000
2019 01/25 23:20
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