2017年有一笔收入49元,企业1月才给我,说金额可以做到2018年里,当时分录没有问老师,按正常分录进去。我就没有去更正税务申报表和财报,我2018年申报所得税时没有把这笔报进去。现在统计财务会有收入差,这笔49元补做到2018年,分录应该这么做
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84784966 | 提问时间:2019 01/20 19:35
借:银行存款
贷:以前年度损益调整(营业收入)
应交税费-增值税-销
借:以前年度损益调整(营业收入)
贷:盈余公积
未分配利润
借:以前年度损益调整(所得税费用)
贷:应交税费-应交所得税
借:盈余公积
未分配利润
贷:以前年度损益调整(所得税费用)
2019 01/20 19:44
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