一般纳税人企业买办公家具的一张普票,发票的开票日期是2017年10月。2018年12月被税务稽查了。说这张发票的开票方走逃了,让我们企业补交2017年11-12月折旧金额的企业所得税。那我2018年1-12月折旧的金额该怎么弄?要在哪月从财务软件的固定资产卡片账里面把这个固定资产清理掉,怎么做账务处理?
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84784983 | 提问时间:2019 01/19 22:45
2018年的折旧同样不可以税前扣除。你可以不从账上把固定资产清掉,只是折旧不可以税前扣除
2019 01/19 22:50
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