18年的时候多入了一笔费用就是借记管理费用贷记其他应付第二笔分录应该是借记其他应付贷记其他应收但是记成了借记管理费用贷记其他应收现在也已经结账了怎么办_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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18年的时候多入了一笔费用就是借记管理费用贷记其他应付第二笔分录应该是借记其他应付贷记其他应收但是记成了借记管理费用贷记其他应收现在也已经结账了怎么办

84785036 | 提问时间：2019 01/17 23:02

庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，调整分录，借其他应付款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷应交税费－－应交所得税，利润分配－－未分配利润

2019 01/17 23:06

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