问题详情
问题已解决
所属话题：
#财务软件#
建筑服务行业，开了外经证异地预缴，按照一般计税开票，异地预缴本来是2个点的，财务的失误，异地按照简易计税预缴了3个点回来，有一个点的差异，到时候申报岂不是多抵扣了一个点的增值税，应该怎么处理这个问题？
84785024 | 提问时间：2019 01/17 20:06
庄老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
免费直播
你好，回机构所在地抵扣已经预缴的增值税
2019 01/17 21:58

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
一般纳税人采用简易计税在异地预缴是3%来交嘛 1940
是一个建筑公司，然后再异地承包了一个项目。现在国家的税收不是说如果在异地经营项目的话就要开那个外经证，而且还要预交税款。想问一下这个预缴税款是百分之二吗，然后这个预缴税款的话他是可以抵扣的吗，还是会退给我们。 734
老师 建筑企业关于简易征收还有异地预缴的课程发个链接 345
开具外经证在异地只预缴2%的增值税吗？是按照合同价一次性缴纳还是每次拨款开票金额预缴？还需要缴纳其他税吗？ 5934
老师，建筑企业异地预缴增值税的，有那个税收证明的单据，但怎么才能知道是哪个外经证编号啊 261
最新问答
查看更多
请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。 　 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
能告诉我，第三题abcd都计入什么科目吗 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 23小时前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 23小时前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册