小规模，申报18年第四季度的企业所得税时候，这个税额是应该在第四季度计算出来，还是扣款之后记录在19年第一季度里面呢
问题已解决
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84785015 | 提问时间：2019 01/12 18:07
你好！
应该在第四季度末（12月底）计提
借：所得税费用
贷：应交税费-应交企业所得税
2019 01/12 18:09
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