出口企业，年底有部分没退税，申报12月增值税时，要把这些没退税的收入申报上吗_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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出口企业，年底有部分没退税，申报12月增值税时，要把这些没退税的收入申报上吗

84784957 | 提问时间：2019 01/10 12:22

答疑何老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

你好，这个开发票了吗

2019 01/10 16:51

1条追问解答查看全部

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老师，您好！我是出口退税企业。已经在税务局做了出口退税备案。在6月份有笔口出收入，12月有笔出口收入，已经拿到报关单。请问可以在出口退税申报系统没办理预退税申报了吗？

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假设外贸企业8月出口收入100万，9月初申报了出口收入，9月申报了出口退税，12月收到退税款，请问退税金额需要在哪个期间填列，要在增值税哪张表里填列呢?

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外贸企业，18年12月有一笔退税未申报，准备这个月报，因为没申报，所以12月份的账也没有做出口退税分录，但12月这笔出口的进项已经勾选了，所以增值税报表上的余额和我12月底的账上的增值税余额不一致，这有没有关系？我只有把出口退税的分录做了才和增值税报表一致，但我要到这个月才报退税，在上月账上提前反映也不对。还是就让它们不一致，因为是年底了，账和报表不一致感觉也不行。

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商贸企业，出口货物是走的代理物流，不退税，没开票，在申报增值税的时候，计税方式应该选免抵退还是免税？

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出口退税不得抵扣税额，是在确认收入当月申报增值税时填写到增值税申报表附表二的第十八栏，还是在申报出口退税当月再在报表中填写，出口退税不得抵扣税额转出到底属于买个税期啊。

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