出口企业，年底有部分没退税，申报12月增值税时，要把这些没退税的收入申报上吗_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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出口企业，年底有部分没退税，申报12月增值税时，要把这些没退税的收入申报上吗

84784957 | 提问时间：2019 01/10 12:22

答疑何老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

你好，这个开发票了吗

2019 01/10 16:51

1条追问解答查看全部

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老师，您好！我是出口退税企业。已经在税务局做了出口退税备案。在6月份有笔口出收入，12月有笔出口收入，已经拿到报关单。请问可以在出口退税申报系统没办理预退税申报了吗？

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假设外贸企业8月出口收入100万，9月初申报了出口收入，9月申报了出口退税，12月收到退税款，请问退税金额需要在哪个期间填列，要在增值税哪张表里填列呢?

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外贸企业，18年12月有一笔退税未申报，准备这个月报，因为没申报，所以12月份的账也没有做出口退税分录，但12月这笔出口的进项已经勾选了，所以增值税报表上的余额和我12月底的账上的增值税余额不一致，这有没有关系？我只有把出口退税的分录做了才和增值税报表一致，但我要到这个月才报退税，在上月账上提前反映也不对。还是就让它们不一致，因为是年底了，账和报表不一致感觉也不行。

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老师你好，我们收到货，对方还没开发票，然后我们当月销售出去，就要开出发票，请问这个暂估入账，可以开票出去的吧，还有就是最迟多久，对方就要开发票给到我们呀，我们是3个月支付，对方3个月才开发票给我们，请问这样操作可以吗？昨天

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